为进一步规范后勤保障物资采购管理，提高物资采购规范化和采购工作效率，保证后勤保障、日常维修与应急抢修需要，根据《太阳成集团tyc9728采购管理暂行办法》《太阳成集团tyc9728预算单位自行采购办法》《太阳成集团tyc9728财务预算经费使用管理规定》《太阳成集团tyc9728关于印发内部审计工作规定（修订）》等文件要求，结合学校实际，特制订本暂行规定。

第一条 物资采购范围

1、各类水电设备、器材、配件等；

2、各类室内外维修器材、辅材、原料、配件等；

3、抽水泵、水管、肥料、农药、器具、工具等各类后勤保障物资；

4、各类办公用品；

5、文印材料；

6、其它后勤保障部需要采购的物资；

第二条 物资采购立项及实施

1、5万元及以上物资，通过公务事项处理程序，上报学校审批后，由国有资产管理处组织采购；

2、2万元至5万元以下物资，通过自行采购审批程序，经学校批准后，由后勤保障部通过挂网公示询价或市场询价组织采购；

3、3000元以上至2万元以下物资，由各中心科室申报，经后勤保障部审批通过后，由后勤保障部根据实际情况通过市场询价、电话询价或挂网询价，相互比较以最低价优先原则组织采购。

4、3000元以下物资，由各中心科室申报，经后勤保障部批准后，由各中心科室自行组织3人（其中后勤保障部综合办公室人员不少于1人）就地通过市场询价、电话询价或单一来源议价方式采购。

5、应急采购（指紧急抢修需要采购的器械和配件），水电及电梯配件等材料，由抢修现场相关中心负责人和后勤保障部负责人会商一致，并通过询价或单一来源方式采购，同时记录采购过程相关信息。

6、办公用品（文印中心使用材料除外）采购由各中心申报，经后勤保障部审批，后由后勤保障部办公室负责采购。

第三条 物资采购过程

1、5万元及以上物资，国有资产管理处按《太阳成集团tyc9728采购管理暂行办法》《太阳成集团tyc9728采购及招标投标管理办法》实施。

2、2万元至5万元以下物资，通过自行采购审批程序后，通过挂网询价方式进行时，挂网不少于3天、有效报价供应商不少于3家、结果挂网公示不少于3天；通过现场询价进行时，参加询价专家不少于3人、询价供应商不少于3家；

3、3000元以上至2万元以上物资，现场询价或挂网询价与上相同，如通过电话询价应由后勤保障部主要负责人或分管负责人至少3人参加，询价供应商一般少于3家，以最低价原则确定供应商；如一年以内再次采购可以电话询价上次成交供应商，在了解市场行情基础上，以上次采购大约相同的价格进行采购，并做好采购记录。

4、应急采购，本着特事特办、急事急办，遵循物资采购的基本原则，维护学校利益，确保安全，提高效率的基础上，由应急处置现场后勤保障部相关管理人员会商一致立即采购，并做好采购记录。

第四条 物资采购管理

1、每年度和每学期，组织一次各中心科室当年度或本学期需要的物资申报工作，填写《后勤保障部物资集中采购申报表》，汇总后一次性按相关采购程序集中招标采购。

2、严格控制专项采购和日常采购，减少零星采购次数和金额，本着实际需要的原则，组织平时物资采购。

3、严格物资采购验收与分发管理，填写《物资采购验收表》。

4、相关中心科室做好物资进库、存储和领用管理，填写《物资入库单》和《物资出库单》。

5、规范物资采购台帐管理。所有物资采购过程材料、《物资采购验收表》、《物资入库单》和《物资出库单》应保留一份存入档案，每年填写汇总表。

第五条 物资采购支付管理

1、按照学校合同管理和财务管理相关规定，及时支付货物供应商货款和履约保证金；

2、按照物资使用单位由各中心科室办理报帐手续，汇总上报完整的报帐支撑材料；

3、按照审批的经费来源，应由校内其它单位相关经费支出的货物，督促对应单位及时报帐支付。

第六条 本办法未尽事宜，按学校相关规定执行。

第七条 本办法由后勤保障部负责解释。

第八条 本办法自印发之日起执行。